_征稽处单位职责、机构、岗位设置管理规定、制度

　　1、宣传、贯彻执行公路养路费，车辆购置附加费征收政策，定期检查“两费”政策执行情况。　　2、负责分解，下达“两费”征收计划，并检查执行情况，完成征费任务，督促按时足额上解入库。

　　3、认真执行财会，劳动人事，工资奖励等规章制度，负责“两费”收、支会计核算和加强财务会计监督。

　　4、负责财务、费收、劳动工资各项统计报表的编制，综合分析并提出改进措施和意见。

　　5、根据《审计条例》，按照国家法律、法规和政策的规定，对本单位及本单位的下属单位的财务收支及其经济效益，进行内部审计监督。

　　6、负责各项报表、帐册、票据的领取、登记、保管、发放和核销工作。

　　7、负责全区（市）征稽车辆、微机、传真机、无线电等设备的运用和管理，保证微机台帐和各类数据真实、准确。

　　8、抓好精神文明建设，做好思想政治工作。

　　二、处机关行政机构、岗位设置

　　三、处长职责

　　1、带领全处职工宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规、规章规定。

　　2、严格执行国家公路规费征收政策，定期检查全市征稽系统对国家费,政策的执行情况，坚持原则，为政清廉，带领全处职工依法征费，文明执法，规范执法，努力完成上级下达的费（税）计划任务。

　　3、坚持行政领导下的集体分工负责制，不断地改进领导方法，提高管理水平，充分发挥副处长和各职能部门的作用、支持工作。

　　4、负责组织分解，下达公路规费征收计划，并督促按时足额上解入库。

　　5、负责公路规费收、支会计核算和加强财务会计监督，认真执行财会，劳动人事，工资奖励等规章制度。

　　6、根据《审计条例》，按照国家法律、法规和政策的规定，对本单位及下属单位的财务收支及其经济效益，进行内部审计监督。

　　7、定期召开办公会议和处务会议，检查总结工作，研究布置，及时地解决工作中出现的新问题，注重人才的培训，不断提高职工队伍的业务素质，不断提高费收内来，综合档案和稽查管理水平。

　　8、关心群众生活，注意工作方法，团结同志，在政策允许范围内提高职工的生活福利待遇，解决职工的后顾之忧。

　　9、加强党政联系，协助党委书记抓好精神文明建设，做好职工思想政治工作，充分调动职工积极性，努力提高队伍素质和征费管理水平。

　　四、处副处长职责

　　1、按照具体分工，抓好各项分管工作，并对处长负责，当好助手和参谋，积极搞好配合，确保工作计划的实现。

　　2、抓好各分管科室的管理工作，针对各个时期情况定期拟定出工作计划，在征得处长的意见后，再组织实施。

　　3、坚持工作汇报制度，对各项工作的设想以及组织实施的情况，要及时向主管领导汇报。

　　4、注重集体领导下的分工协助问题，在副职分管工作中出现交叉的情况下，要做好相互研究，通气工作。

　　5、对处机关的各项改革、文明建设等重大问题，要积极参与，共同决策，并认真贯彻落实。

　　6、共同抓好全处职工政治思想工作。协助处工会、团组织开展活动，协助党委开展群众性的思想政治工作，发挥群团组织作用。

　　7、处长因公出差，不在处时，受处长之托，代为处长主持全处工作。

　　五、规费征收管理科职责

　　1、认真宣传和执行规费征收政策、法规负责检查政策、法规执行情况。

　　2、负责规费计划的测算和分解，定期检查计划的执行情况。

　　3、负责规费收入财务和车辆统计管理工作，及时上解入库费款，按时报送财务及统计报表。

　　4、负责规费票证管理工作，严格领发和核销制度。

　　5、开展规费征收政策研究工作，制定辖区规费征收管理考核办法，对各征稽所征费工作的业务指导和培训。

　　6、及时收集、整理规费征收的原始数据资料及征费动态信息，随时为领导提供决策数据。

　　7、负责微机征费系统的开发、运用、指导和管理。

　　8、负责对全市在籍车辆及进、出驻运车辆的动态管理和费源管理工作。

　　9、负责全市规费征管中的日常工作。协调好“两费”征收工作中的配合问题，探讨“两费”征收的新办法和新手段。

　　10、完成领导交办的其它工作。

　　六、规费征收管理科科长职责

　　1、负责科室人员的行政管理工作，组织本科人员进行经常性的政治、业务学习，加强思想政治工作，不断提高本科人员的政治、业务素质。

　　2、正确掌握、执行国家规费征收法规、政策，及时测算、分解规费征占苹???碚鞣压ぷ魅粘Ｊ挛瘢???斡胝鞣压ぷ髦卮笪侍獾木霾撸?焙昧斓疾文薄?p>　　3、负责全市规费征收业务的管理和协调工作，拟出期间工作计划，按时完成规费征收计划和上解任务。

　　5、加强对全市征稽部门费收政策法规的执行指导和监督。

　　6、完成领导交办的其它工作。

　　七、规费会计员职责

　　1、严格遵守会计法规，执行规费征收政策及各项财务管理制度，负责规费收入财务管理工作。

　　2、遵照“规费会计核算办未能”规范地制订各项会计凭证、帐表、整理、保管好财务栏案，并按规定时间送交档案室存档。

　　3、负责全市规费收入票据审核、及时记帐、算帐、对帐，做到帐帐、帐款相符。

　　4、认真审核各所规费收入情况，做好全市规费收入汇总、分析工作，按时编报规费报表。

　　5、收集、整理规费征收资料及信息，及时向上级报告情况和动态。

　　6、负责指导规费会计财务工作。

　　7、完成领导交办的其它任务。

　　八、规费征收管理科出纳员职责

　　1、遵守会计法规、协同会计搞好规费收入财务管理工作。

　　2、遵照“规费会计核算办法”认真做好记帐、算帐工作，确保帐务整洁、规范。

　　3、及时与银行核对帐款，做到日清日结，帐帐相符，帐款相符。定期编制银行对帐调节表。

　　4、按规定及时催促各所上解规费收入费款，办理银行转帐手续，做好规费收入入库工作。

　　5、执行上级解款计划，按规定做好费款上解工作。

　　6、收集、整理规费征收资料和信息，及时向上级报告情况和动态。

　　7、完成上级交给的其他任务。

　　九、规费征收管理科票证员职责

　　1、认真做好各种票据的管理工作，建立票据领发帐薄，严格执行省局关于票据领用、发放的规章制度。

　　2、掌握各所票证使用情况，及时制定票证发放计划，负责在省局领取所需票据，保证各所规费征收业务的票证使用。

　　3、认真保管库存票据，做好存放整洁、帐目清晰，领取方便，不出差错，做到领、存、发、销相符。

　　4、指导各所票证使用工作，及时清理过期旧票，编造清单，报请上级核销。

　　5、收集、整理规费征收资料及信息，及时向上级报告情况及动态。

　　6、完成上级交办的其它任务。

　　十、规费征收管理科统计员职责

　　1、认真学习党和国家的各项方针政策，执行统计法规。

　　2、建立健全各种统计台帐，做到资料齐全、准确。

　　3、按上级要求指导各所统计工作，及时催促各所按期如实报送统计资料，审核统计数据是否准确完整、签署审核意见，并及时整理、汇总，保质、保量地向上级上报各种统计报表。

　　4、掌握和熟悉本辖区车辆状况，能准确地向领导提供关于车辆的各种数据，当好领导的参谋。

　　5、完成领导交办的其它工作任务。

　　十一、规费微机管理员职责

　　1、根据“省规费征稽系统微机管理规定”，负责管理和使用计算机，计算机只允许供“规费管理系统”使用。

　　2、严格执行国家关于规费的政策、法规，不断地研制开发，修正充实，完善规费征收管理系统，促进规费征收管理工作的现代化。

　　3、定期维护软、硬件，指导、监督各所微机员按操作程序正确使用微机，重大问题，及时上报，并做好现场记录。

　　4、严格遵守微机各项管理制度，未经领导批准，不得随意自发和变更现有的征费程序。

　　5、定期存盘备份，做好微机技术资料的保管工作，按要求汇总、打印各类报表、资料，未经领导批准，不准将微机技术资料借给外单位和提供系统软件。

　　6、负责全处微机操作人员的技术培训工作以及微机辅助使用品的管理发放工作。

　　7、完成处、科领导交办的其他工作任务。

　　十二、审计稽查科职责

　　1、宣传贯彻执行国家公路规费征收政策和审计法规，参与制定本单位规章制度。

　　2、负责指导各所的审计稽查工作，以及对辖区各专业单位和费收代征单位的审计稽查和业务培训工作，定期组织下属审计稽查人员进行业务培训。

　　3、负责对公路规费征收、财务收支计划、经费预算和征缴养路费合同等执行情况及其征稽工作效益进行审计监督，并对基本建设项目投资来源、开工、复工和专控商品实行审签制度。

　　4、对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

　　5、对严重违反征收政策，财经纪律的行为进行专项审计，并提出调查报告。

　　6、负责检查落实本单位审计结论的整改情况，准确、规范、完整报送稽查、审计各类资料、报表。

　　7、与有关部门协助管理和指导全处的行政执法工作。

　　8、积极完成公路规费征收工作，以及上级交办的各项工作。

　　十三、处审计稽查科科长职责

　　1、宣传和贯彻国家审计法规，根据上级要求，负责组织全处内审工作和稽查工作。

　　2、负责本科的政治、业务学习以及纪律、作风的管理，抓好“双文明”建设工作。

　　3、审核、编制、综合各种审计稽查数据资料及报表，为领导提供决策依据。

　　4、负责检查落实内审结论的整改情况，会同有关部门，对严重违法、违纪案件进行专项审计。

　　5、与有关部门管理和指导行政执法工作，负责组织下属单位审计稽查人员的培训。

　　6、负责编制本科室的年、季、月工作计划书，并负责督促实施。

　　7、完成好上级交办的各项工作，按要求完成本科室年终总结。

　　十四、审计稽查员职责

　　1、宣传和贯彻国家法律、法规和政策，严格执行国家审计法规，依法审计，忠于职守，坚持原则，不循私情。

　　2、按要求编制、收集、整理、汇总、审计稽查报表或其他资料，及时进行汇总分析工作，为领导提供准确的数据资料。

　　3、定期参加各项内审和稽查工作，若发现有关重大违纪、违法、违规行为，要及时的向上级领导报告。

　　4、搞好行政执法的咨询、复议、整理和保管有关行政执法的档案资料。

　　5、按要求参加处、科室各项政治、业务学习，遵守本单位的规章制度，努力提高专业技术水平和服务效率。

　　6、认真完成本单位领导，上级内审机构交办的各项工作任务。

　　十五、处财务科职责

　　1、认真贯彻执行《会计法》，严格办理会计手续，实行会计核算和会计监督，及时向领导提出建议。

　　2、严格落实国家财政制度和财经纪律，杜绝坐支，挪用应缴资金，保护国家财产，同一切违法乱纪行为作斗争。

　　3、按照《征稽单位会计核算办法》规定，认真做好记帐、算帐、报表工作，做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、帐款相符。

　　4、按规定对本单位和部门的固定资产，低值易耗品、材料进行全面盘点，做到帐帐、帐卡、帐物三相符。

　　5、定期检查分析经费计划、预算执行情况，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，加强经费支出管理，不断提高财务管理水平。

　　6、按规定做好会计档案管理工作，妥善保管会计凭证，帐簿和会计报表。

　　7、负责组织所属单位财会人员的培训和“达标升级”工作。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　十六、财务科长职责

　　1、负责本科室的行政和业务管理工作，领导本科室人员贯彻执行党的方针、政策、组织科室人员的政治、业务学习，不断提高财务人员的政治、业务、素质。

　　2、认真执行“会计法”，加强全市会计工作的管理和核算，实行会计监督、健全财会制度，维护财经纪律，保护国家财产，提高经济效益。

　　3、认真编制经费预算和决算，合理组织、使用资金、当好领导参谋，做到增收节支，保证财务收支计划的实现。

　　4、参与经济决策，考核执行效果，预测经济前景，提出合理化建设，为单位文明建设贡献力量。

　　5、负责组织所属单位财会人员的培训工作和“达标升级”工作，主持会计人员因故调动工作或因故离职时，财务工作移交的监督工作。

　　6、布置、检查经费费经费使用及节支情况、措施、及时收集和推广财务管理新经验。

　　7、完成处领导交办的其他任务。

　　十七、会计员职责

　　1、贯彻执行国家财务政策、法令、严格遵守财经纪律，认真执行勤俭办一切事业的方针。

　　2、加强会计核算，严格执行各项开支标准，保护国家财产，同一切违反财经纪律的行为作斗争。

　　3、严格按照真实、准确、完整的要求，编制会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料，并符合财务会计制度的规定。

　　4、按规定做好记帐、算帐和扎帐工作，自觉专研业务知识，提高会计核算的质量，保管好财务各种档案资料。

　　5、认真完成科、处领导交办的其他任务。

　　十八、出纳员职责

　　1、严格执行现金管理制度规定。现金支出限于小额零用，库存现金，符合限额，收入不得坐支。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，坚持签字报销制度，对经过审核、签章的收付凭证进行复核，办理款项收付。

　　3、登记现金日记帐和银行日记帐。现金日记帐必须与库存现金核对相符，银行日记帐必须与银行对帐单相核对一致，按要求每月编制银行帐调节表，对未达帐要及时查询。

　　4、保管现金和各种有价证券、无差错。现金管理要做到日清月结，确保现金和有价证券的安全，如有短缺，应负责赔偿。

　　5、完成科、处领导交办的其他任务。

　　十九、处办公室职责

　　1、深入实际，调查研究，协助处领导，抓好行政管理工作，发挥参谋、助手、综合和协调作用。

　　2、负责文件的收发、撰写、公文处理及综合档案管理工作，拟写综合性工作计划及总结报告，了解中心工作的进展，贯彻情况，并及时向领导和上级汇报。

　　3、负责全处征稽行政执法工作，具体抓好执法文书领发、填制；费收法规、政策宣传；执法监督、指导、应诉、复议；执法人员培训、教育；执法情况的报备等工作。

　　4、负责办公自动化网络的开发、运行、管理、维护等工作。

　　5、认真搞好报刊和文件的收发工作，按要求办好《宜昌征稽》、《宜昌征稽信息》等通讯报道工作。

　　6、组织全处各种行政性工作会议，负责会议的通知，会场的布置，做好会议记录。

　　7、负责接待外来人员，做好来客的食宿安排。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　二十、处办公室主任职责

　　1、领导全室人员认真贯彻执行党的方针、政策，加强科室行政管理，积极落实处务会的各项决定，完成领导交办的各项工作任务。

　　2、组织全室职工的正常学习，做好思想政治工作，提出工作建设，当好领导的参谋，草拟全处工作计划和综合性工作报告。

　　3、组织全处征稽部门的通讯报道、政策调研和档案的达标升级、开发利用等工作。

　　4、管理安排好工作用车，负责会议的组织工作，接待来人来访。

　　5、管理公共财产、拟定维修计划，负责通讯设备、车辆、服装等装备管理工作。

　　6、组织打扫环境卫生，落实机关人员保卫工作，审核各科室、征稽所的考勤。

　　7、审核全处的行政发文，负责全处的督办工作和行政执法宣传工作。

　　8、定期组织人员对全处固定资产进行清理、核实。

　　二十一、档案员职责

　　1、档案管理员在处党办主任的领导下，开展工作。

　　2、热爱档案管理工作，努力学习，积极钻研专业技术，不断提高档案的管理水平。

　　3、贯彻执行集中统一的管理原则，自觉维护档案的完整和安全，督促查阅人员爱护档案、资料，最大限度地延长档案寿命。

　　4、按照文件传阅要求，送阅文件以及有关资料，同时做好文件的回收、归档工作，不断完善管理制度。

　　5、认真做好档案资料的收集、整理、分类、统计、保管、鉴定等一系列管理工作。

　　6、定期对档案进行检查、核对，发现损坏应及时修补、妥善处理。

　　7、严格执行档案借阅制度，对于不符合借阅程序和规定者，一律不予借阅。

　　8、保持档案室、柜整洁，做好防火、防盗、防虫、防潮、防霉等工作。

　　9、严格执行档案保密制度，不随意泄漏档案资料、文件内容。

　　二十二、档案人员保密制度

　　1、不准说的秘密绝对不说。

　　2、不该问的秘密绝对不问。

　　3、不该看的秘密绝对不看。

　　4、不准在非保密本上记录秘密事项。

　　5、不准在非保密场所谈论秘密。

　　6、不准在非保密地方存放秘密材料。

　　7、不准用电话、明电、普邮办理秘密通讯业务。

　　8、不准在亲友、子女面前谈论秘密。

　　二十三、档案借阅制度

　　1、借、查阅人事档案需经处主管人事领导同意方可借阅。

　　2、借阅档案需经部门主管领导同意方可借阅。

　　3、借阅档案需当面点清页码、份数。凡外错档案，不得拆散、撕角、填圈、加注、涂改和污损等。

　　4、外借档案时间不得超过两周，如因特殊情况和工作需要延期的，应办理延期手续。

　　5、凡借阅者应严格执行档案管理制度，不得将档案转借他人或复制、复印。

　　6、外单位来我处查阅档案材料，应持介绍信，经处领导同意后方可查阅。

　　二十四、文件收发传递清退保管制度

　　（一）为了加强文件保管，现由处档案管理人员负责，文件设专柜放置、防火、防潮，做好文件安全和保密工作。

　　（二）所有文件只允许在机关内阅看，任何人不得将文件带回家中及其它公共场所观看。

　　（三）领导阅看文件后，应在文件上签署阅文意见、姓名和时间，如需要转给他人阅看时，应由文件保管人员处理，任何人无权横传文件。

　　（四）保管人中对发放的文件，坚持一月一清，一年一清退的制度。

　　（五）凡对上级发的文件不准翻印、复印，其他文件资料要翻印，经领导批准同意后，方可翻印和复印。

　　（六）严格向废品收购部门出售文件，内部刊物和资料处理必须经领导批准。

　　（七）凡是上级文件，由文件保管人员进行登记，附上文件传阅处理单，在文件夹内进行传递。其他人员无权收、拆文件。保管人员不在，他人代收文件，要交文件保管人员，由保管文件人员先进行登记，然后再按规定范围进行传阅处理。如因工作需要，确需借用时，必须由借文人本人找文件保管员履行严格借阅签字手续，明确归还时间方可借阅，如果阅文人还需看时，文件保管人员不得因借工作忙而拒之门外，应做到及时方便。

　　（八）文件保管人员，必须具有高度的责任感，增强保密观念。及时做好文件的收发（都要登记）传递、借阅、清退及保管等方面的工作，并要求每年一季度以前，必须完成上年的各类文件的立卷归档整理工作。

　　（九）如果出现文件遗失时，必须根据上述制度查清责任，根据文件密级程度，由于文件丢失者本人负责。

　　（十）文件保管人员调动工作时，要严格办理文件交接手续，按照文件的收发登记簿清理逐份移交。

　　二十五、会议档案分类、编号、调阅、清毁制度

　　1、会计人员按照国家和上级有关会计档案管理办法的规定，对本单位的会计凭证、帐薄、报表、财务预决算等会计资料，定期收集、整理立卷、编制目录。

　　2、会计档案管理，要切实做到防盗、防水、防鼠、防潮、防尘、防腐蚀，不得散失和泄密。

　　3、本单位人员调阅会计档案要经过会计主管人员同意，外单位人员调阅，任介绍信，经单位领导批准进行详细登记，一般不得将会计档案携带外出。

　　4、对保管期满的会计档案，由会计档案部门共同鉴定，报经批准后，进行处理，对需销毁的，填写“会计档案销毁清册”，由档案、财会部门共同源员监销，并在销毁册上签章，销毁册长期保存。

　　二十六、处办公室办事员（外勤）职责

　　1、负责处机关与其他部门的行政协调，搞好计划生育、环境卫生、绿化、保卫及民事调解工作。

　　2、负责全处房屋水、电、液化气等公共财产的使用、维修管理。

　　3、接待来客，安排住宿。

　　4、搞好机动车辆油料、材料供应和职工生活物资的采买、分配、发放等后勤工作。

　　5、负责办公楼、宿舍楼的水、电管道的检查维修联系。加强防火、访汛、防盗及交通安全方面的管理。

　　6、完成办公室主任及处领导交办的其他工作。

　　二十七、处办公室办事员（内勤）职责

　　1、负责处机关各种行政会议、学习记录，搞好上传、下达、内外联系。

　　2、收集各科、所的工作资料，提出行政工作建议，草拟综合性文件、报告和工作总结。

　　3、负责办公用品的购置、保管和发放工作。

　　4、负责全处文件、材料的打印、复印等内务工作，做到不丢失，不外传、不泄密。

　　5、负责会议的准备、组织工作，接待来客，安排食宿。

　　6、负责单位食堂的管理工作。

　　7、搞好固定资产台帐的建立和管理。

　　8、完成办公室主任及处领导交办的其他工作。

　　二十八、劳资管理员职责

　　1、劳资管理员在党办主任的领导下，开展工作。

　　2、负责全处劳动工资的管理工作，按要求编制劳动工资计划，报送劳动工资报表。

　　3、组织制定全处奖金、津贴等各项管理和发放制度。

　　4、负责办理本处所属单位的临时工、合同工作录用，工资待遇、合同的鉴定、审计结算费用情况。

　　5、会同工会组织处理好职工生、老、病、死、伤、残等劳动保险工作。

　　6、负责办理调入或调入职工的劳资手续以及退休离职等事宜。

　　7、负责全处人事档案管理、定期编制有关人事报表。

　　8、负责全处技术职称的评定工作以及组织落实工改、工调工作。

　　二十九、行政装备科职责

　　1、深入实际，调查研究，协助处领导，抓好行政管理工作，为领导当好参谋，为各部门做好综合协调工作，为职工解决后顾之忧。

　　2、负责全处财产、物资以及全处房屋设备维修的管理，抓好处环境卫生及绿化管理工作。

　　3、负责处机关安全保卫工作，安排好机关人员值班和节假日安全值班。

　　4、负责处机关工作车的调派、维修、办理车辆的计划供油和年审年检工作。

　　5、负责无线通讯设备的购买、管理和维护工作，保证通讯畅通。

　　6、负责征稽人员服装等装备的登记、领发等工作。

　　7、负责接待外来人员，做好来客的住宿，膳食等工作。

　　8、采购行政办公用品，做到有计划购买和发放。

　　9、负责管理门卫和食堂工作。

　　三十、处办公室驾驶员职责

　　1、必须认真学习并严格执行《道路交通管理条例》和上级有关车辆交通安全的规定，树立安全第一的思想，文明驾车，确保安全。

　　2、服从办公室主任的工作安排，遵守纪律，随时保证用车，树立良好的职业道德，做好服务工作。

　　3、负责车辆的保管、保养、调整、清洗，保持车容整洁、车况良好。

　　4、车辆维修和更换配件，驾驶员要先提出申请，造成预算，向办公室写出报告，交分管领导审核同意后送修。

　　5、注意节约油料、材料，不随便半车交其他人员驾驶和私自动车，工作时间之外，车辆要停入指定车库

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